Audit Departemen IT

Sebetulnya hari ini, saya belum siap untuk diaudit. Karena ada beberapa pekerjaan yang hendak saya selesaikan. Jadwal sudah ditetapkan, mau tidak mau harus dilaksanakan. Beberapa NC (Non Comformity)  yang ditemukan oleh auditor di departemen IT, diantaranya adalah: Sasaran mutu penyelesaian dokumen belum sepenuhnya tercapai. Bukti obyektif, evaluasi quict respon di bawah 6 jam (karena jam penyelesaian tidak dituliskan). NC kedua adalah tugas tanggungjawab dan wewenang organisasi, belum sepenuhnya dilaksanakan. Bukti obyektif, laporan periodik dan rencana budget; laporan invetarisasi; laporan bulanan berisi aktifitas kegiatan dan rencana kerja.

Sebagai corrective action atas masalah-masalah tersebut:

• Akan menuliskan dan mencantumkan jam penerimaan request dan jam penyelesaian request.
• Membuat budget untuk tahun 2008.
• Laporan inventaris.
• Laporan aktifitas kegiatan dan rencana kerja.

Audit yang dimulai pkl 16.10 wib berakhir hingga pkl 18.10 wib. Sebagai lead auditor adalah Ismet Herdy, auditor 1 Sukardi dan auditor 2 Eddy Mot.