//
you're reading...
Internal

Audit Departemen IT

Sebetulnya hari ini, saya belum siap untuk diaudit. Karena ada beberapa pekerjaan yang hendak saya selesaikan. Jadwal sudah ditetapkan, mau tidak mau harus dilaksanakan. Beberapa NC (Non Comformity)  yang ditemukan oleh auditor di departemen IT, diantaranya adalah: Sasaran mutu penyelesaian dokumen belum sepenuhnya tercapai. Bukti obyektif, evaluasi quict respon di bawah 6 jam (karena jam penyelesaian tidak dituliskan). NC kedua adalah tugas tanggungjawab dan wewenang organisasi, belum sepenuhnya dilaksanakan. Bukti obyektif, laporan periodik dan rencana budget; laporan invetarisasi; laporan bulanan berisi aktifitas kegiatan dan rencana kerja.

Sebagai corrective action atas masalah-masalah tersebut:

  • Akan menuliskan dan mencantumkan jam penerimaan request dan jam penyelesaian request.
  • Membuat budget untuk tahun 2008.
  • Laporan inventaris.
  • Laporan aktifitas kegiatan dan rencana kerja.

Audit yang dimulai pkl 16.10 wib berakhir hingga pkl 18.10 wib. Sebagai lead auditor adalah Ismet Herdy, auditor 1 Sukardi dan auditor 2 Eddy Mot.

Diskusi

3 thoughts on “Audit Departemen IT

  1. boleh tanya, apa sasaran mutu divisi IT nya ? karena divisi IT qt masih binggung untuk menentukan sasaran mutunya. trima kasih

    Posted by sumar43 | Desember 15, 2011, 2:38 am
  2. Sasarannya, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan dalam dokumen. Misalnya, sasaran mutunya adalah 6 jam, maka setiap ada kebutuhan user atas persoalan yang dihadapi, harus dapat diselesaikan di bawah 6 jam. Kalau penyelesaianya di atas jam tersebut, berarti sasaran mutu tidak tercapai. Kurang lebih seperti itu.

    Posted by harjo | Desember 22, 2011, 4:45 am
  3. sore mas boleh nanya,, klo untuk pengukuran tercapai atau tidaknya sasaran mutu tersebut perbulannya gimana…

    Terima kasih

    Posted by Irfan | Mei 15, 2012, 9:27 am

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Arsip

Blog Stats

  • 443,412 hits
Maret 2008
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
%d blogger menyukai ini: